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鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局所屬 鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館 2023年度預算公開報告 2023年02 月10日 目錄 第一部分 部門所屬單位概況 一、主要職能、職責 二、機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況 第二部分 2023年部門預算收支情況 一、部門預算收支總體情況說明 二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 三、2023年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 五、政府采購預算情況說明 六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 第三部分 其他公開事項說明 一、項目支出績效目標情況說明 二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 第六部分 2023年部門預算公開表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、國有資本經(jīng)營預算支出表 十、部門項目支出表 十一、項目績效目標表 十二、政府采購預算表 第一部分 部門所屬單位概況 一、主要職能、職責 東勝區(qū)文化館成立于1950年，本單位人員編制15人，在編干部職工54人。是一個具有宣傳教育、普及知識、傳承文化、文藝審美和休閑娛樂等功能的公益性機構(gòu)。組織開展豐富多彩文化活動；搞好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導、培訓業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團隊，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、企（事）業(yè)、機關(guān)、學校等文化站（室）、俱樂部的文化工作指導和文化活動輔導；開展群眾文化理論研究，有計劃地進行群文調(diào)研；開展以文補文和多種經(jīng)營活動；搜集、整理、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。 二、機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況 2023年鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局所屬鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館共有事業(yè)機構(gòu)數(shù)1家，其中財政撥款的事業(yè)單位1家。與去年相比，機構(gòu)數(shù)量無變化。 （一）機構(gòu)基本情況 鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局所屬鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館是鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府組成的事業(yè)單位,為股級單位。 （二）人員基本情況 2023年編制數(shù)為15人。其中行政編制人數(shù)0人，事業(yè)編制15人。2022年末財政供養(yǎng)人員實有人數(shù)54人，比上年減少29人，其中在職人員54人，比上年減少29人，其原因調(diào)出29人至烏蘭牧騎；離休人員0人，比上年減少0人；退休人員20人，比上年增加2人，其原因是在職人員退休。 第二部分 2023年部門預算收支情況 一、部門預算收支總體情況說明 收入預算1218.4萬元，比上年預算增加131.45萬元，增長12%。 支出預算1218.4萬元，比上年預算增加131.45萬元，增長12%。 （一）、2023年部門預算收入情況說明 部門預算收入1218.4萬元，其中：一般公共預算撥款收入1218.4萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。 （二）、2023年部門預算支出情況說明 部門預算支出1218.4萬元，其中：基本支出1125.4萬元，占比92%；項目支出93萬元，占比8%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。 主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、群眾文化活動、人員工資等”方面支出。 二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 （一）財政撥款規(guī)模情況 財政撥款收支預算1218.4萬元，包括：一般公共預算財政撥款1218.4萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 （二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況 1.文化旅游體育與傳媒支出1015.54萬元，比上年預算數(shù)增加166.74萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、群眾文化活動、人員工資等。 2、社會保障和就業(yè)類85.19萬元，比上年預算數(shù)增加-17.16萬元。主要用于繳納職工失業(yè)、工傷、生育、養(yǎng)老等社會保險費。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.88萬元，比上年預算數(shù)增加-8.45萬元。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險費。 4、住房保障支出73.8萬元，比上年預算數(shù)增加-9.66萬元。主要用于繳納職工住房公積金。 三、2023年“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明 財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算1.3萬元，比上年減少0萬元，下降10%。其中： 1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增加（減少）主要是由于無預算。 2、公務接待費0萬元，比上年預算數(shù)減少0萬元，下降0%。主要是單位進一步壓縮財政撥款接待費支出。 3、公務用車購置及運行維護費1.3萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費1.3萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增加（減少）主要是由于車輛無增減變化，經(jīng)費也無增減變化。 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算。2023年，我部門事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算110.69萬元事業(yè)運行經(jīng)費，比上年增加25.15萬元，增長29%。主要包括以下支出：辦公費5.97萬元、印刷費1萬元、水費1.5萬元、電費4萬元、郵電費2.5萬元、取暖費19.25萬元、物業(yè)管理費55萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.12萬元、勞務費0.5萬元、委托業(yè)務費1.38萬元、福利費13.27萬元、公務用車支行維護費1.3萬元、其他交通費用1.4萬元及辦公設(shè)備購置費1.5萬元、。主要原因是本年度增加物業(yè)管理服務費。 五、政府采購預算情況說明 政府采購預算總額66.2萬元，其中：政府采購貨物預算6.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算59.5萬元。 六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 本部門（單位）2023年無政府性基金支出預算。 第三部分 其他公開事項說明 一、項目支出績效目標情況說明 2023年，填報績效目標的預算項目18個，公開績效目標4個，公開項目占全部預算項目的12%。公開填報績效目標的項目支出預算93萬元，占全部項目支出預算的100%。 二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2022年末，共有車輛2輛，其中：一般公務用車車輛1輛，流動文化服務用車1輛，單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。 第四部分 名詞解釋 1、一般公共預算財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金。 2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。 6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。 8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 9、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 10、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 11、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 12、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。 第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：趙晶 聯(lián)系電話：14794970858 第六部分 2023年部門預算公開表 詳見附表：部門預算公開表(12張）。 附件：2023 年部門預算公開表.xlsx
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