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2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位決算公開(kāi)

目  錄

第一部分單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責(zé)

（1)開(kāi)展文化知識(shí)的普及宣傳活動(dòng)，弘揚(yáng)傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)化。

(2)開(kāi)展具有導(dǎo)向性、代表性、示范性社會(huì)文化藝術(shù)活動(dòng)。

(3)開(kāi)展群眾文化藝術(shù)培訓(xùn)輔導(dǎo)、展覽、展示活動(dòng)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處文化活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(4)開(kāi)展公共文化、民族民間文化理論研究和群眾文藝作品創(chuàng)作工作。

(5)開(kāi)展群眾性的美術(shù)、書(shū)法、攝影等文化藝術(shù)作品的采風(fēng)、創(chuàng)作、展評(píng)等相關(guān)文化交流活動(dòng)。

(6)承擔(dān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資料的收集、整理、挖掘、傳承、保護(hù)和利用等工作。

(7)承擔(dān)數(shù)字文化館的建設(shè)工作。

(8)引導(dǎo)群眾組建多種門(mén)類(lèi)的業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展對(duì)外群眾文化交流活動(dòng)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

（一）辦公室

（1）負(fù)責(zé)政務(wù)工作，文件閱辦、會(huì)議通知、印章管理、實(shí)績(jī)考核、重點(diǎn)工作、會(huì)議組織記錄、各類(lèi)文件、材料、講話稿起草匯總把關(guān)工作。

（2）負(fù)責(zé)擬定黨建工作計(jì)劃、總結(jié)，安排黨建階段性工作、黨建考核，負(fù)責(zé)黨建材料信息的報(bào)送，干部年度考核、出入境管理、黨統(tǒng)、干部學(xué)習(xí)教育、人事人才、職稱(chēng)評(píng)審、機(jī)構(gòu)編制、統(tǒng)計(jì)等。

（3）負(fù)責(zé)保密工作，政務(wù)公開(kāi)、檔案管理（包括文書(shū)、財(cái)務(wù)、基建、藝術(shù)檔案等），區(qū)長(zhǎng)熱線辦理、傳精神文明、創(chuàng)城、意識(shí)形態(tài)、工青婦團(tuán)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族團(tuán)結(jié)等。

（4）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、信訪、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等工作。

（5）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作、三務(wù)公開(kāi)、考勤等工作。

（6） 負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)公司的監(jiān)督管理工作，保障辦公樓正常運(yùn)行。

（7）負(fù)責(zé)車(chē)輛管理工作。

（8）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、政府采購(gòu)、資產(chǎn)監(jiān)督管理。

（9）完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）群眾文化活動(dòng)部

（1）負(fù)責(zé)策劃組織實(shí)施各類(lèi)示范性、導(dǎo)向性、品牌性群眾文化活動(dòng)。

（2）負(fù)責(zé)群眾文化對(duì)外交流工作。

（3）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾性音樂(lè)舞蹈戲曲創(chuàng)作、演出工作。

（4）負(fù)責(zé)館辦文藝團(tuán)隊(duì)的組建、管理工作。

（5）負(fù)責(zé)為培訓(xùn)部提供培訓(xùn)任務(wù)的師資保障。

（6）組織推薦音樂(lè)、舞蹈、戲曲作品評(píng)選、參演工作。

（7）負(fù)責(zé)錄音棚的管理工作。

（8）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文藝創(chuàng)作、群眾文化工作理論研究。

（9）負(fù)責(zé)組織群眾文藝作品和群眾文化工作理論征集、評(píng)選、推薦等工作。

（10）開(kāi)展群眾文藝創(chuàng)作采風(fēng)和群眾文化工作調(diào)研。

（11）指導(dǎo)基層文化站（室）開(kāi)展群眾文化工作。

（12） 負(fù)責(zé)文化藝術(shù)資源數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與管理工作。

（13）負(fù)責(zé)“文化志愿者”管理工作。

（14）完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（三）書(shū)法美術(shù)攝影部

（1）負(fù)責(zé)組織美術(shù)、書(shū)法、攝影作品的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、創(chuàng)作、展覽工作。

（2）組織推薦美術(shù)、書(shū)法、攝影作品評(píng)選、參展活動(dòng)。

（3）負(fù)責(zé)本館各類(lèi)活動(dòng)宣傳資料的設(shè)計(jì)制作工作。

（4）負(fù)責(zé)挖掘、整理、修復(fù)民族民間美術(shù)、書(shū)法等藝術(shù)遺產(chǎn)。

（5）負(fù)責(zé)書(shū)法美術(shù)攝影家工作室的建設(shè)管理工作。

（6）完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。    

（四）群眾文藝培訓(xùn)輔導(dǎo)部

（1）負(fù)責(zé)制定本館各類(lèi)培訓(xùn)計(jì)劃、方案并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾音樂(lè)舞蹈戲曲培訓(xùn)輔導(dǎo)工作。

（3）負(fù)責(zé)培訓(xùn)各類(lèi)文藝骨干，輔導(dǎo)培訓(xùn)社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)。

（4）負(fù)責(zé)本館培訓(xùn)場(chǎng)地的統(tǒng)籌安排與管理工作。

（5）承擔(dān)老年大學(xué)的活動(dòng)組織及培訓(xùn)任務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)免費(fèi)開(kāi)放工作。

（7）負(fù)責(zé)藝術(shù)家工作室的建設(shè)管理工作。

（8）完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（五）網(wǎng)絡(luò)信息部

（1）負(fù)責(zé)“數(shù)字文化館”的建設(shè)管理工作。

（2）負(fù)責(zé)本館對(duì)外宣傳工作。

（3）負(fù)責(zé)本館微信公眾平臺(tái)的管理、維護(hù)、推廣工作。

（4）負(fù)責(zé)各類(lèi)活動(dòng)的信息采編、照相、審核、發(fā)布及報(bào)送工作。

（六）非遺保護(hù)部

（1）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的管理保護(hù)工作。

（2）開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理工作。

（3）承擔(dān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄代表性傳承人的評(píng)審、推薦具體工作。

（4）建立和管理非遺檔案和非遺數(shù)據(jù)庫(kù)。

（5）負(fù)責(zé)非遺傳習(xí)所建設(shè)管理工作。

（6）承擔(dān)鄂爾多斯文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。

（7）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳管理工作。

（8）負(fù)責(zé)實(shí)施類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽、展演、展示、展銷(xiāo)和對(duì)外交流活動(dòng)。

(9)負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的宣傳工作。

（10）負(fù)責(zé)館內(nèi)各項(xiàng)講解工作。

（11)完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

本單位下屬單位包括：

本部門(mén)（單位）無(wú)下屬單位

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2022年度單位主要工作完成情況

一是廣泛開(kāi)展全民藝術(shù)普及。開(kāi)設(shè)86門(mén)公益課程，招收2800余名學(xué)員，培訓(xùn)人數(shù)12.3萬(wàn)人次。二是充分利用場(chǎng)館資源開(kāi)展惠民演出活動(dòng)，舉辦了二人臺(tái)、晉劇、脫口秀、個(gè)人音樂(lè)作品展演等惠民演出活動(dòng)48場(chǎng)。三是辦好群眾文化活動(dòng)。承辦了民俗鬧元宵系列活動(dòng)，深入鎮(zhèn)、街道開(kāi)展流動(dòng)惠民演出、“送戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”29場(chǎng)，舉辦了“唱響北疆”群眾歌詠活動(dòng)、第五屆“農(nóng)牧民文藝匯演、廣場(chǎng)舞大賽、第十六屆社區(qū)文藝匯演、百日消夏廣場(chǎng)演出、鄉(xiāng)村村晚等系列群眾文化活動(dòng)26項(xiàng)，開(kāi)展惠民文化活動(dòng)共計(jì)120余場(chǎng)次。四是圍繞“推進(jìn)兩個(gè)打造”舉辦了“用光影鐫刻新時(shí)代”新春攝影作品展、“美在鄂爾多斯”全市中美協(xié)會(huì)員作品聯(lián)展，“長(zhǎng)城與黃河”鄂爾多斯市青少年書(shū)畫(huà)展、“江山如此多嬌”書(shū)畫(huà)展和“喜迎黨的二十大”書(shū)畫(huà)展等主題展覽。五是加強(qiáng)非遺傳承和保護(hù)。舉辦了文化和自然遺產(chǎn)日宣傳活動(dòng)，開(kāi)展非遺普查，完成第五批區(qū)級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和第四批代表性傳承人的公示工作，非遺數(shù)字體驗(yàn)館建成免費(fèi)向市民開(kāi)放，拓展新的公共文化空間。五是推進(jìn)數(shù)字文化館建設(shè)。充實(shí)數(shù)字資源3000分鐘，建成遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)15處，與市里實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，舉辦了廣場(chǎng)舞推廣線上培訓(xùn)活動(dòng)。六是貫徹落實(shí)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)，建成鎮(zhèn)（街道）分館15處，村（社區(qū)）分館104處，基本實(shí)現(xiàn)總分館全覆蓋。

第二部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度收入、支出決算總計(jì)1,612.99萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加526.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.40%，變動(dòng)原因：因?yàn)闉跆m牧騎的31人的工資預(yù)算不在文化館，但是工資支出在文化館，所以支出增加都是人員經(jīng)費(fèi)增加。

與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少259.98萬(wàn)元，減少13.88%。其中：

（一）收入決算總計(jì)1,612.99萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)1,612.96萬(wàn)元。與上年決算相比，減少259.89萬(wàn)元，減少13.88%，變動(dòng)原因：主要是因?yàn)樯夏甓仍黾觽Y金300萬(wàn)元用來(lái)維修場(chǎng)館，本年度沒(méi)有債券資金。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元。與上年決算相比，減少0.09萬(wàn)元，減少79.14%，變動(dòng)原因：利息收減少。

（二）支出決算總計(jì)1,612.99萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)1,612.99萬(wàn)元。與上年決算相比，減少259.96萬(wàn)元，減少13.88%，變動(dòng)原因：上年度增加債券資金300萬(wàn)元用來(lái)維修場(chǎng)館，本年度沒(méi)有債券資金。

2.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，減少0.02萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：利息收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度本年收入決算合計(jì)1,612.96萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,612.84萬(wàn)元，占99.99%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.13萬(wàn)元，占0.01%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度本年支出決算合計(jì)1,612.99萬(wàn)元，其中：

本年基本支出1,378.69萬(wàn)元，占85.47%；

本年項(xiàng)目支出234.30萬(wàn)元，占14.53%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,612.84萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加525.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.38%，變動(dòng)原因：烏蘭牧騎的31人的工資預(yù)算不在文化館，但是工資支出在文化館，所以支出增加都是人員經(jīng)費(fèi)增加。

與上年決算相比，收、支總計(jì)各增減少259.92萬(wàn)元，減少13.88%，變動(dòng)原因：主要是因?yàn)樯夏甓仍黾觽Y金300萬(wàn)元用來(lái)維修場(chǎng)館，本年度沒(méi)有債券資金。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1,086.95萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1,612.84萬(wàn)元。較年初預(yù)算增加  525.89 萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

一般公共服務(wù)類(lèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為14.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加14.80萬(wàn)元。其中：

1．其他組織事務(wù)支出（2013299）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算      0.5  萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.5 萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度新增加最強(qiáng)黨支部保障經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

2．其他宣傳事務(wù)支出（2013399）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算      14.3  萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加14.3 萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：1、本年度新增2022年創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；2、本年度增加喜迎黨的二十大群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9.3萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)預(yù)算數(shù)為102.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為134.75萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加32.40萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（2080505）。年初預(yù)算    97.69萬(wàn)元，支出決算108.52萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加10.83萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：烏蘭牧騎的31人預(yù)算不在文化館，支出在文化館。

2．行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506）。年初預(yù)算 0   萬(wàn)元，支出決算15.91萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加15.91萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度有3位干部退休繳納做實(shí)職業(yè)年金。

3．死亡撫恤金支出（2080801）。年初預(yù)算  0  萬(wàn)元，支出決算5.58萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加5.58萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度退休人員高建雄去世支出死亡撫恤金5.58萬(wàn)元。

4．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999）。年初預(yù)算    4.66萬(wàn)元，支出決算4.75萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.09萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：烏蘭牧騎的31人預(yù)算不在文化館，支出在文化館。

（四）衛(wèi)生健康支出（210）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)預(yù)算數(shù)為52.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為57.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加4.89萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（210）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算 52.33 萬(wàn)元，支出決算57.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加4.89萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：烏蘭牧騎的31人預(yù)算不在文化館，支出在文化館。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出類(lèi)預(yù)算數(shù)為83.46萬(wàn)元，住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為93.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加10.12萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算 83.46 萬(wàn)元，支出決算93.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加10.12萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：烏蘭牧騎的31人預(yù)算不在文化館，支出在文化館。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1,378.54萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,292.90萬(wàn)元。主要包括：基本工資  322.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼196.23萬(wàn)元、績(jī)效工資375.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)108.52萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.91萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.22萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.75萬(wàn)元、住房公積金 93.59 萬(wàn)元、其他工資福利支出 113.12 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出死亡撫恤金 5.58 萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)85.65萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi) 5.73 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 1.64 萬(wàn)元、水費(fèi) 2 萬(wàn)元、電費(fèi) 9 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 19.25 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)25  萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 0.27 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、福利費(fèi) 13.29 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.3 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 0.92 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置 5.8 萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算234.30萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資  0萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 0 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 0 萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0 萬(wàn)元、績(jī)效工資 0 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)  萬(wàn)元、住房公積金 0 萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi) 0 萬(wàn)元、其他工資福利支出 0 萬(wàn)元等。

（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

（二）商品和服務(wù)支出129.24萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)  7.18萬(wàn)元、印刷費(fèi) 1.37 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0.42 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 44.78 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 2.12 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 64.17 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 9.2 萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 105.06 等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.30萬(wàn)元，支出決算1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.30萬(wàn)元，支出決算1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因完成預(yù)算的100%，無(wú)差異。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.30萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.30萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.30萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)支出。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.30萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。與上年決算相比，增加（減少）0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）223.09%，變動(dòng)原因：上年因疫情外出演出活動(dòng)減少，所以公務(wù)用車(chē)外出減少，無(wú)燃油和維修費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)支出。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目 3 個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目 14   個(gè)，完成項(xiàng)目  14  個(gè)，項(xiàng)目支出總金額234.30萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額234.30萬(wàn)元，本年其他資金0.00萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算85.65萬(wàn)元。比上年決算相比，減少227.18萬(wàn)元，減少72.62%，變動(dòng)原因：因上年度調(diào)整賬目，項(xiàng)目支出維修維護(hù)費(fèi)用記入基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度政府采購(gòu)支出總額105.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出15.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出73.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額105.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額105.45萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100   %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的  100   %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的 100   %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的 100   %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共有項(xiàng)目 14   個(gè)，共涉及資金234.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目    個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；（如有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項(xiàng)目、政府投資基金項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目和政府采購(gòu)及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等繼續(xù)填列）。

   組織對(duì)“2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（結(jié)轉(zhuǎn)）東勝區(qū)文化館”、“喜迎黨的二十大群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)東黨宣報(bào)【2022】26號(hào)”、“文化事業(yè)費(fèi)（民間文藝團(tuán)體發(fā)展資金及文化活動(dòng)費(fèi)”等 3   個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出188.17 萬(wàn)元。其中，對(duì)“2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（結(jié)轉(zhuǎn)）東勝區(qū)文化館”、“喜迎黨的二十大群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)東黨宣報(bào)【2022】26號(hào)”、“文化事業(yè)費(fèi)（民間文藝團(tuán)體發(fā)展資金及文化活動(dòng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目經(jīng)過(guò)提升改造，東勝區(qū)文化館的服務(wù)功能得到提升，下一步要充分利用好場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示展覽，讓非遺數(shù)字體驗(yàn)館成為文化服務(wù)新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數(shù)字資源的，讓文化發(fā)展成果惠及更多群眾，利用好劇場(chǎng)工程功能，組織文化惠民演出50場(chǎng)，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進(jìn)文化館。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館單位2022年度在決算中反映 3  個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（結(jié)轉(zhuǎn)）東勝區(qū)文化館項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100  分。全年預(yù)算數(shù)為 148.87   萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 148.87   萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100   %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：經(jīng)過(guò)提升改造，東勝區(qū)文化館的服務(wù)功能得到提升，下一步要充分利用好場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示展覽，讓非遺數(shù)字體驗(yàn)館成為文化服務(wù)新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數(shù)字資源的，讓文化發(fā)展成果惠及更多群眾，利用好劇場(chǎng)工程功能，組織文化惠民演出50場(chǎng)，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進(jìn)文化館。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2.喜迎黨的二十大群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)東黨宣報(bào)【2022】26號(hào)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  99.3  分。全年預(yù)算數(shù)為 10 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 9.3 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 93  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)開(kāi)展群眾文化活動(dòng)，有效營(yíng)造了喜迎黨的二十大濃厚氛圍，讓黨的二十精神飛入尋常百姓家。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.文化事業(yè)費(fèi)（民間文藝團(tuán)體發(fā)展資金及文化活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分  100 分。全年預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 30 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：文化館每年組織提供文化活動(dòng)不少于100次，圍繞重大主題、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)創(chuàng)作群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文藝節(jié)目，開(kāi)展流動(dòng)文化演出20場(chǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（結(jié)轉(zhuǎn)）東勝區(qū)文化館項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 100 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)：2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（結(jié)轉(zhuǎn)）東勝區(qū)文化館

主管部門(mén)：鄂爾多斯市東勝區(qū)文化和旅游局（部門(mén)）

2023年7月31日

（蓋章）

2022年2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（結(jié)轉(zhuǎn)）東勝區(qū)文化館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：經(jīng)過(guò)提升改造，東勝區(qū)文化館的服務(wù)功能得到提升，下一步要充分利用好場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示展覽，讓非遺數(shù)字體驗(yàn)館成為文化服務(wù)新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數(shù)字資源的，讓文化發(fā)展成果惠及更多群眾，利用好劇場(chǎng)工程功能，組織文化惠民演出50場(chǎng)，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進(jìn)文化館。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過(guò)對(duì)2022年度2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金整體支出情況和實(shí)際效果、預(yù)期績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)、績(jī)效目標(biāo)完成情況、分析項(xiàng)目的效率性等情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)整體支出中存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范管理，提高組織化程度，總結(jié)資金使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和不足，提高資金的安全性、規(guī)范性和效益性，進(jìn)一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發(fā)揮效益、工作的健康開(kāi)展。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)148.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款148.87萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)148.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款148.87萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)148.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款148.87萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

撥付資金1488662元，主要支文化館群星劇場(chǎng)裝修工程尾款44053元，支文化館新建國(guó)電換熱站改造土建及視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目尾款10080元，支文化館消防維修工程尾款45988.元，支文化館直錄播多媒體教室服務(wù)平臺(tái)及智慧教室改造項(xiàng)目尾款32018元，支文化館群星劇場(chǎng)裝修工程監(jiān)理費(fèi)尾款2042元，支非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體驗(yàn)館建設(shè)項(xiàng)目款557700元，支群星劇場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)頭戴話筒費(fèi)用6400元，支東勝區(qū)2021年社會(huì)輔導(dǎo)員輔導(dǎo)費(fèi)189000元，支非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體驗(yàn)館建設(shè)費(fèi)用278800元，支非物質(zhì)文化遺產(chǎn)體驗(yàn)館建設(shè)費(fèi)用93000元，支文化館九樓平臺(tái)維修費(fèi)用95000元。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)東勝區(qū)文化館內(nèi)控制度和三重一大制度，嚴(yán)格資金使用程序。項(xiàng)資金應(yīng)當(dāng)按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整。以資金管好用好、項(xiàng)目落地見(jiàn)效為目標(biāo)，立足“早”字、謀準(zhǔn)工作抓落實(shí)，突出“快”字、務(wù)實(shí)舉措搶進(jìn)度，強(qiáng)化“管”字、規(guī)范使用提實(shí)效，著力解決“資金等工作、工作難落地、推進(jìn)難度大”等問(wèn)題，以信息化、精細(xì)化、規(guī)范化的管理手段推動(dòng)工作有效落實(shí)。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)維修場(chǎng)館面積，目標(biāo)值大于等于3000平方米，實(shí)際完成3000平方米，分值10，得分10。

2)項(xiàng)目數(shù)，目標(biāo)值大于等于3項(xiàng)，實(shí)際完成3項(xiàng)，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)整體質(zhì)量，目標(biāo)值大于等于3年，實(shí)際完成3年，分值10，得分10。

4)項(xiàng)目完成率，目標(biāo)值大于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5，得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)計(jì)劃完成率，目標(biāo)值大于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5，得分5。

6)完成任務(wù)的及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于100百分比 ，實(shí)際完成100百分比 ，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)總成本，目標(biāo)值大于等于148.87萬(wàn)元，實(shí)際完成148.87萬(wàn)元，分值5，得分5。

8)預(yù)算完成率，目標(biāo)值大于等于95百分比，實(shí)際完成95百分比，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)提升文化館服務(wù)能力，目標(biāo)值有所提升，實(shí)際完成有所提升，分值20，得分20。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)人民群眾文化獲得感，目標(biāo)值不斷增加，實(shí)際完成不斷增加，分值10，得分10。

(三) 滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

11)群眾滿(mǎn)意度，目標(biāo)值大于等于95百分比，實(shí)際完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。

四、存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。無(wú)

（二）資金管理使用存在問(wèn)題。無(wú)

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

經(jīng)過(guò)提升改造，東勝區(qū)文化館的服務(wù)功能得到提升，下一步要充分利用好場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備，開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示展覽，讓非遺數(shù)字體驗(yàn)館成為文化服務(wù)新空間，利用直錄播多媒體教室，制作傳播文化數(shù)字資源的，讓文化發(fā)展成果惠及更多群眾，利用好劇場(chǎng)工程功能，組織文化惠民演出50場(chǎng)，豐富群眾文化生活。讓更多的群眾了解文化館、知曉文化館、走進(jìn)文化館。

（二）措施及辦法。

無(wú)

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙晶        聯(lián)系電話：0477-8361257

第五部分 2022年度單位決算表

詳見(jiàn)附件。

附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館公開(kāi)表.xls