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一、機構職能 東勝區(qū)文化館位于東勝區(qū)寶日陶亥東街，是東勝區(qū)人民政府投資舉辦，向社會提供公共文化產(chǎn)品和公共文化服務，具有宣傳教育、普及知識、傳承文化、文藝審美和休閑娛樂等功能的公益性機構。 二、人員情況 我館屬全額撥款單位,下設棋牌室、乒乓球室、電子閱覽室、多功能室、二人臺地方戲活動室、中老年舞蹈活動室、文化館電子閱覽室、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳、舞蹈廳，手工制作室、音樂室、美術室、錄音工作室、社會文化培訓室等30個活動室。內(nèi)設機構有：綜合辦公室、美術攝影部、文藝輔導部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護部、培訓部。 編制數(shù)15人，年末實有職工57人，其中：在職人員43人，離崗人員1人，退養(yǎng)人員2人，輔助崗位人員12人，離退休人員14人?，F(xiàn)有車輛2輛（單位公務用車1輛，流動演出車1輛）。 三、2017年預算安排經(jīng)費情況 1、公用經(jīng)費33.58萬元（辦公費13.12萬元，交通費1.3萬元,取暖費19.16萬元)； 2、專項經(jīng)費50萬元，具體內(nèi)容：水電費20萬元；物業(yè)費20萬元；大樓電梯維護費10萬元。 3、人員經(jīng)費563.47萬元。 四、2016年“三公經(jīng)費”預算情況說明 東勝區(qū)文化館2016年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為16400元，其中：公車用行維護費13000元，公務接待3400元。根據(jù)2016年“三公經(jīng)費”支出情況，我單位繼續(xù)嚴格控制“三公經(jīng)費”，壓縮相關方面的支出。 五、專業(yè)性名詞解釋 一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。 上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。 項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 2017年鄂爾多斯市東勝區(qū)文化館“三公”經(jīng)費預算公開.doc
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